PASO I - CARGA Y CONFIRMACIÓN DE SALARIOS

Solamente los usuarios con roles de ALZA/CONFIRMACIÓN podrán ingresar a este paso .

En este paso el usuario tendrá las siguientes opciones:
1-. Carga de Transacciones
     - Manualmente
     - Texto o Diskette
2-. Procesos
     - Confirmar
     - Rechazar
3-. Seguridad
     - Cambiar mi PIN

Carga de Transacciones

Este paso consiste en cargar/asignar los datos de los salarios a los funcionarios que percibirán sus haberes correspondientes. Existen 2 maneras de cargar dichos datos. La primera es realizar la carga de las transacciones de forma manual. Para acceder a la carga manual debe dar click en el botón 'Manualmente' de Carga de Transacciones.

En la figura de abajo vemos el panel para la carga de Salarios a los funcionarios habilitados(aquellos que tienen cuentas habilitadas por el Banco) con los campos necesarios para la asignación.

1.- CI Funcionario: nro. de documento del funcionario al cual se asignará el salario.
2.- Cta.Débito: nro de cuenta de débito de la empresa pagadora de salario.
3.- Cta.Crébito: nro de cuenta de crédito del funcionario que recibirá el salario, la cuenta debe estar habilitada para que la operación se pueda realizar.
4.- Ult. Monto: último monto asignado al funcionario.
5.- Ult. Concepto: último concepto asignado al funcionario.
6.- Monto Actual: monto del salario a asignar al funcionario.
7.- Concepto Actual: concepto del salario a asignar al funcionario.
8.- Aguinaldo: indica si el pago a realizar corresponde a aguinaldo.

Al cargar el campo 1 y 2 debemos dar un click en el botón 'Procesar' para traer los datos del funcionario, luego para grabar la transacción debemos dar un click en el botón 'Grabar', para salir sin grabar click en 'Volver'.

La segunda manera de asignar salarios es a travéz de Texto o diskette debe dar click en el botón 'Texto o diskette' de Carga de Transacciones.

Se visualizará el panel para alza de archivos a travéz de texto o diskette.

Para leventar el archivo de texto, debe seleccionar la ubicación en disco en donde está ubicado. Con un click en el botón 'Examinar' se abrirá una ventana para ubicar más fácilmente el archivo. Para procesar el archivo debe dar un click en el botón 'PROCESAR'.

Procesos

Este paso consiste en confirmar los salarios cargados ya sea manualmente o a travez de un archivo de texto. Para confirmar, debe dar un click en el botón 'Confirmar'. Para rechazar los salarios cargados debe dar un click en el botón 'Rechazar'.

Al dar un click en cualquiera de los botones mencionados, aparecerá la lista de los salarios cargados. Usted debe seleccionar de la lista los salarios que desea confirmar en el caso que haya seleccionado el botón 'CONFIRMAR', o rechazar si seleccionó el botón de 'RECHAZAR'.

Una vez seleccionadas los salarios que desea procesar ('Confirmar' o 'Rechazar') debe dar un click en el botón 'Confirmar' para confirmar los items seleccionados, luego de la confirmación aparecerá el botón de 'Procesar' para realizar el procesamiento, también aparece la lista de las direcciones de correo electrónico de los usuarios autorizadores de los pagos(PASO II) donde podrá seleccionar a las personas a las cuales enviará los mails de confirmación/rechazo de las transacciones seleccionadas.

Para cancelar la operación debe dar un click en el botón 'CANCELAR' y para salir del panel y no realizar ninguna operación, debe dar un click en el botón 'VOLVER'.