PASO OPERATIVO - ADMINISTRACIÓN DE DATOS EMPRESARIALES

Solamente los usuarios con roles de 'OPERA' podrán ingresar a este paso.

En este paso el usuario tendrá las siguientes opciones:
1-. Cargar Datos Empresariales
     - Sucursales
     - Departamentos
     - Secciones
     - Funcionarios
2-. Seguridad
     - Cambiar mi PIN

Carga Datos Empresariales 

Este paso consiste en cargar/asignar los datos de la empresa pagadora de salarios. En todas las opciones de carga de datos(sucursales, departamentos, secciones, funcionarios) existen 2 maneras de procesar los mismos. La primera es realizar la carga de datos de forma manual y la segunda es a travéz de un archivo de datos con la estructura definida por el Banco.

1-) Cargar Datos Empresariales - Sucursales

En la figura de abajo vemos el panel para la carga de Sucursales. Para agregar una nueva Sucursal debemos dar un click en el botón 'Agregar Sucursal', para eliminar una sucursal, debemos seleccionarla de la lista y dar un click en el botón 'Borrar Sucursal'. Para cargar los datos de las sucursales a travéz de un archivo debemos dar un click en el botón 'Procesar Archivo' y asignar el archivo que deseamos procesar. Para volver al Panel de Administración de este paso debemos dar un click en el botón 'Volver '.

En la figura de abajo vemos el panel para la carga de Departamentos. Para agregar un nuevo Departamento debemos dar un click en el botón 'Agregar Departamento', para eliminar un departamento, debemos seleccionarlo de la lista y dar un click en el botón 'Borrar Departamento '. Para cargar los datos de los departamentos a travéz de un archivo debemos dar un click en el botón 'Procesar Archivo' y asignar el archivo que deseamos procesar. Para volver al Panel de Administración de este paso debemos dar un click en el botón 'Volver '.

En la figura de abajo vemos el panel para la carga de Secciones de la empresa. Para agregar una nueva Sección debemos dar un click en el botón 'Agregar Sección', para eliminar una sección, debemos seleccionarla de la lista y dar un click en el botón ' Borrar Sección '. Para cargar los datos de las secciones a travéz de un archivo debemos dar un click en el botón 'Procesar Archivo' y asignar el archivo que deseamos procesar. Para volver al Panel de Administración de este paso debemos dar un click en el botón 'Volver '.

En la figura de abajo vemos el panel para la carga de Funcionarios de la empresa. Para agregar un nuevo Funcionario debemos dar un click en el botón 'Agregar Funcionario', para modificar los datos del funcionario debemos seleccionarlo de la lista y dar un click en el botón 'Modificar Funcionario',  para eliminar un funcionario debemos seleccionarlo de la lista y dar un click en el botón ' Borrar Funcionario '. Para cargar los datos de los funcionarios a travéz de un archivo debemos dar un click en el botón 'Procesar Archivo' y asignar el archivo que deseamos procesar. Para volver al Panel de Administración de este paso debemos dar un click en el botón 'Volver '.

Los campos solicitados para la carga de funcionarios son:

1. Nombre1: Primer nombre del funcionario.
2. Nombre2: Segundo nombre del funcionario.
3. Apellido1: Primer apellido del funcionario.
4. Apellido2: Segundo apellido del funcionario.
5. Sexo: Sexo del funcionario.
6. Fecha de Nacimiento: Fecha de nacimiento del funcionario.
7. TipoDocumento: Tipo de documento a cargar.
8. Nro.Documento: Nro. de documento del funcionario.
9. Dirección: Dirección del funcionario.
10. Teléfono1: Nro. de teléfono 1 del funcionario.
11. Teléfono2: Nro. de teléfono 2 del funcionario.
12. Nacionalidad: Nacionalidad del funcionario.
13. Estado Civil: Estado Civil del funcionario.
14. Sucursal(*): Sucursal al cual pertenece el funcionario.
15. Sección(*): Sección de la empresa al cual pertenece el funcionario.
16. Departamento(*): Departamento de la empresa al cual pertenece el funcionario.
17. Estado: Estado del funcionario.
18. Ingresos: Monto de ingresos del funcionario.
19. Cargo: Cargo del funcionario en la empresa.
20. Fecha Alta: Fecha de alta del funcionario.
21. Nro.Cta.Crédito: Nro. de Cta. del banco asignada al funcionario.
22. Cod. Cliente: Código de cliente del banco asignado al funcionario.
23. Ult.Monto Pagado: Último monto pagado al funcionario.
24. Ult.Fecha de Pago: Última fecha de pago al funcionario.
25. Ult. Concepto Pagado: Último concepto de pago asignado al funcionario.

(*) Los datos señalados deberán ser cargados antes de dar de alta el funcionario.

Para grabar los datos se debe dar un click en el botón 'Grabar', para salir del formulario sin grabar los datos se debe dar un click en el botón 'Volver'

Al grabar los datos del funcionario, automáticamente los mismos serán recepcionados por el banco para el proceso de apertura de cuenta del mismo. Mientras la cuenta no esté habilitada, el funcionario no podrá recibir el pago del salario correspondiente. En la figura de abajo vemos las columnas que indican los estados y los nros. de cuenta de los funcionarios una vez que el banco procesó los datos correspondientes.